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鄉鎮衛生院改擴建項目可行性報告如何寫_tiany1985_天涯問答

互聯網 2021-04-14 13:25:56
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tiany1985

擬建綜合性醫院可行性報告 一、基本概況 惠東縣地處珠江三角洲邊陲,毗鄰深圳、香港、汕尾、東莞,緊鄰惠州市、惠陽市、大亞灣開發區,周邊地區經濟比較發達:惠東縣由山區、沿海、沿江三大塊組成,面積3998平方公里,人口76萬,私營企業外資企業有2500家,外來人口約有40多萬人,海上可直通香港、公路網絡發達,處于深汕公路、廣汕公路交匯口,流動人口非常多,醫療衛生機構有縣屬單位、縣人民醫院、縣婦幼保健院、縣中醫院、縣防疫站、縣慢性病防治站和22個鄉鎮衛生院及個體門診組成,總病床數1100張,年收入1億人民幣,其中縣人民醫院收入3500萬元、中醫院900萬元、保健院1550萬元,三間大醫院占總收入的50%以上,全年住院人數38687人,門診就診人次85萬人,全縣衛生工作人員2028人,醫務人員1732人,其中副主任醫師職稱16人,主治醫師138人。 二、醫療前景與展望 目前 縣總人口120萬人左右,按正常發病率4計算每天病人4800人次,全年門診就診人數約175萬人,住院人數6萬左右。由于目前惠東縣的醫療技術人才貧乏,設備落后,流失大量的醫療資源,沿海病人大部分到省、市就醫,縣城機關干部也大部分流失,造成很大的供需矛盾。由于各醫療單位現有體制問題,人員負荷過重,醫療人員素質偏低、待遇偏低,管理體制僵化,未能發揮廣大醫務人員積極性。原有的醫療服務遠遠不能滿足惠東縣醫療需求;如果在惠東縣城設立一間200張病床左右綜合性醫院,院址地理位置好,如赤嶺開發區,在廣汕公路、深汕公路出口處,黃排、體育局環城公路連接口,銀基物流中心對面公路旁,山區片10個鄉鎮經蕉田公路直達院址,沿海片9個鄉鎮的必經之路,距縣城很近,地理優勢非常明顯,投資8個億人民幣銀基物流中心今年8月交付使用,屆時新增人口3萬多人,離中海殼牌項目近30公里,統一集團,畈田工業園區、國華電力韶鋼等大型項目將在3-5年內落戶惠東,把醫院建成二甲規模、三甲設備、一流人才、一流服務、一流管理將是大有作為,前景可觀的。 三、醫院營運和管理 建立一個合資醫院或股份制醫院,一定要遵守國家的有關法律法規,開展醫療服務工作,設立董事會領導下的院長目標責任制,精兵簡政、優化組合、層級管理。人事制度采用全員聘任制,設崗定員,競爭上崗;分配制度要落實生產要素參與分配,建立重實績、重貢獻,向優秀人才和重要崗位傾斜的分配激勵機制,結合衛生行業實際,實行基礎年薪制,堅持按勞分配和生產要素參與分配,與業績、效益相捆綁的浮動獎勵機制,體現一流業績、一流報酬,做到責任和權利相統一,貢獻與報酬相一致,個人收益與醫院效益相協調;做好樹立醫院形象工程,通過多種渠道推廣醫院,使醫院形象深入人心,樹立技術人才,學科帶頭人在社會的形象地位,建立品牌效應,確保基礎醫療服務,積極穩妥地開展新技術、新項目,努力填補惠東醫療衛生的空白,建立一整套的管理機制,建立以人為本,以病人為中心的服務理念,提高醫療技術水平和服務水平,以人性化管理,一切為病人利益出發,提高醫療市場競爭力,促進醫療事業發展。 四、編制與人員 一流的醫院、高效的管理,主要是醫院的科室設置合理布局,與人力資源分配是非常重要的一環,人才更是重中之重,通過網上招聘,登報招聘,就地聘請優秀人才,組成一支高素質優秀隊伍,對整個醫院醫療業務發展,經濟效益發揮非常重要的作用。 醫院按500張床位編制全院人員定位共383人。 院長:1人 副院長:2人 辦公室、人力資源部、保衛股:5人 醫務科、護理部、防保科、保健科:5人 財務部:5人 信息、病案管理、圖書室、遠程會診系統:3人 設備、藥劑、后勤倉庫:7人 司機:6人 外科(180張病床):65人 顯微、顱腦、骨科、燒傷、普外、泌尿副主任醫師各一人共6人 主治醫師:20人 主管護理師:3人 護師、士:36人 內科(120張病床):44人 心血管、神經、消化、呼吸、血液內分泌副主任醫師各一人共5人 主治醫師:13人 主管護理師:2人 護師、士:24人 兒科(60張病床):22人 副主任醫師:1人 主治醫師:8人 主管護理師:1人 護師、士:12人 婦產科(60張病床):22人 副主任醫師:1人 主治醫師:6人 主管護理師:1人 護士+助產士:14人 五官、中醫、康復科:(60張病床):25人 主治醫師:2人 醫師:8人 主管護師:1人 護師、士:14人 高壓氧艙:2人 核磁、ct、x光:10人 副主任醫師:1人 主治醫師:3人 醫、技師:6人 檢驗科:14人 主管檢驗師:4人 檢驗師:6人 醫技科:7人 彩超、b超、心電圖、腦電圖、多普勒 主治醫師3人 醫、技師:4人 麻醉科:9人 主治醫師(麻醉師):3人 護師、士:6人 急診、門診:25人 主治醫師:15人 護師、士:10人 供應室:5人 護師、士:5人 藥房(中、西):15人 主管藥劑師:2人 藥劑師、士:13人 掛號、收費處:12人 外聘工人35人 清潔工、土工:12人、水電工:1人、電梯:1人、花工:2人、保安隊:15人、洗衣房:5人、食堂 五、投資 建立一間500張病床綜合性醫院,預計投資總額:13146萬元人民幣 1、基本建設:8220萬元人民幣 征地50000平方米,每平方米100元計共500萬元; 病房、門診、辦公用房:34200平方米,占地10000平方米; 其它工作用房:2000平方米,占地1000平方米; 家屬生活區面積:20000平方米,占地7000平方米; 綠化面積:2000平方米 停車場:5000平方米 建房(含報建規費):56200平方米×1000元=5620萬元 裝修:2000萬元 綠化、停車場:100萬元 2、主要醫療設備(單位:萬元):4926萬元 救護車5部:250 行政車3部:120 電腦網絡:80 中央供氧:50 中央吸痰:10 傳呼系統:10 物流配送:100 中央空調:50 電梯六部:360 污水處理系統:100 1000kw發電機組:100 病床、柜(500套):250 治療車急救車50臺:3.5 病歷柜30臺:3 病人推車6部:1.5 除顫器3部:12 電腦輸液泵28部:28 生命體征監測儀15部:75 吸痰機2部1 電子胃鏡:50 電子結腸鏡:15 纖維鼻咽鏡:20 手術顯微機:30 腹腔鏡:15 高壓氧艙:30 真空高壓消毒爐3臺:25 無影燈6部:25 手術器械:8 牙科器械:4 五官科手術器械:4 牙科椅2套:8 康復器械:30 手術床:6 病理設備:50 陰道鏡:15 乳腺檢查儀:5 輸尿管膀胱鏡:12 無痛性分娩儀:5 電動人流機:0.5 胎兒心電監護儀:25 新生兒搶救臺:16 新生兒保溫箱:3 裂隙顯微鏡:3 產床3張:3 檢查床2張:1 高頻電力:8 體外碎石機:50 呼吸機2部:120 麻醉機2臺:80 心電監護儀:20 彩超:150 b超2臺:60 心電圖立體:25 多普勒:15 1.5t標磁共振:1000 螺旋ct:400 500ma隔式胃腸機:100 數字x光機3部:75 c臂床頭x光機:5 自動沖片機2部:40 血透機4部:50 全自動生化分析儀:150 血氣分析儀:25 血液分析儀:20 尿液分析儀:5 標分析儀:8 電解質分析儀:15 尿沉渣分析儀:20 細菌分析儀:80 蛋白蕊片診斷儀:60 磁分離分析儀:5 顯微鏡3部:3 離心機3部:2.5 電冰箱16部:8 水浴箱2臺:1 培養箱、干燥箱2臺:2 3、流動資金:300萬元 六、效益與預測 按全院設置500張病床,門診就診人數日均可流動800人,編制外(五)科、內科、兒科、婦產科、康復科、麻醉科、放射科、檢驗科、醫技科、急診、門診(中醫、傳染、外、內、口、五、婦、兒、康復專科)及行政職能5個科室,工作人員183人;清潔工、地工、保安、水電工、花工、洗衣房、食堂等工種外辦;全年預計門診就診人數18萬人次,住院人數16000人,平均住院病人3000元費用,門診病人60元費用,業務總收入5880萬元,毛利率60%,毛利約3528萬元。開支預計,工作人員按年薪計算:院長12萬元、副院長20萬元、副主任醫師8萬元(20人共160萬元)、主治醫師5萬元(87人共435萬元)、醫師、護2.5萬元(150人共375萬元),其它人員工資1.5萬元(87人130.5萬元);外辦工作人員1萬元(35人共35萬元)。合計共1167.5萬元,水電費用200萬元,保險金及辦公費用300萬元,全年盈利1860.5萬元左右。 七、利潤分折: 投資階段,基礎建設及裝修時間約2年半,資金投入按各階段進程給予逐步投入,第一年投入5000萬元,第二年投入5000萬元,第三年投入3100萬元,合計總投入13100萬元。營業第一年利潤預測業務投入5880萬元、毛利60%,3528元,工資1167.5萬元、水電、保險、維修、辦公費用500萬元,純利潤1860萬元。第二年利潤預測業務增長10%計算,總收入6468萬元,毛利率60%,38808萬元,工資增長10%,1284.25元,水電、保險、維修、辦公費用共550萬元,合計支出1834.25萬元,純利潤為2046.55萬元。第三年利潤預測,業務增長10%計算,總投入7114.8萬元,毛利率60%,4268.88萬元,工資增長10%,1412.68萬元,水電、保險、維修、辦公費用共605萬元,合計支出2017.68萬元,純利潤2251.2萬元;如此類推每年純利潤淨增長9%左右,第四年利潤約為2476.3萬元,第五年利潤約為2724萬元,第六年2996.4萬元,6年純利潤合計14354.45萬元,每年提取利潤中的10%為發展基金1300萬元,收回總投資成本約6年時間,合計總時間不超過9年。

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